2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）主要职能。
北京金隅科技学校隶属于北京市教育委员会，始建于1954年，是一所面向新材料和现代制造业的国家级重点中等职业学校。学校形成了学历教育与职业培训并重的多元化办学格局。学校毕业生综合素质高，一专多能，为首都及全国经济和社会发展做出了较大贡献。学校先后被评为全国教育系统先进单位、北京市职业教育先进单位、北京金隅集团教育先进单位、首都文明单位等。2010年，被教育部批准为首批国家改革发展示范校建设校。
学校为了实现培养高技能专业技术人才，现开设新材料、机电技术和信息技术三大类专业方向共22个专业,并形成了与之相配套的材料与建筑工程、机械与电气工程和信息与管理工程三大实训基地，27个实训中心，102个实训室。数控技术应用专业被评为北京市现代化标志专业，硅酸盐工艺及工业控制专业被评为北京市骨干特色专业。目前，学校是北京市职教学会数控专业教学指导委员会主任单位、全国建材行业教学指导委员会副主任和秘书长单位。
学校设置内部机构19个部门，分别为：党群办公室、行政办公室、纪审办、人力资源办公室、财务处、教务处、督导室、学生处、团委、安保处、后勤处、培训中心、教研中心、招生就业办公室、智控系、智造系、建工系、服务系、基础部。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制354人，实有人数236人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11900.75万元，比上年增加1413.12万元，增长13.47%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计10360.70万元，比上年减少41.84万元，减少0.40%，其中：财政拨款收入9890.13万元，占收入合计的95.46%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入120.00万元，占收入合计的1.16%；经营收入321.66万元，占收入合计的3.10%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入28.92万元，占收入合计的0.28%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计10635.80万元，比上年增加483.11万元，增长4.76%，其中：基本支出8950.92万元，占支出合计的84.16%；项目支出1363.22万元，占支出合计的12.82%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出321.66万元，占支出合计的3.02%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计9890.13万元，比上年增加261.14万元，增长2.71%。主要原因：学生人数增加，公用经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出9862.46万元，主要用于以下方面（按大类）：9862.46万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”（类）2022年度决算9862.46万元，比2022年度年初预算增加544.66万元，增加5.85%。其中：
“职业教育”（款）2022年度决算9862.46万元，比2022年度年初预算增加544.66万元，增加5.85%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8499.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数19.60万元，与2022年度“三公”经费财政拨款年初预算19.60万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数19.60万元，与2022年年初预算数19.60万元持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数19.60万元，比2022年度年初预算数19.60万元增加0.00万元。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油9.05万元，公务用车维修7.85万元，公务用车保险2.70万元，公务用车其他支出0.00万元。2022年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费2.45万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额626.29万元，其中：政府采购货物支出114.95万元，政府采购工程支出310.22万元，政府采购服务支出201.12万元。授予中小企业合同金额626.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额114.95万元，占政府采购支出总额的18.35%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆8台，258.41万元；单位价值100万元（含）以上的设备10台（套）。
五、政府购买服务支出说明
不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门) 举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件
1-021049-北京金隅科技学校-职业教育创新发展--职业素养提升--校园生态环境和育人环境改善与提升.doc
2-021049-北京金隅科技学校-职业教育创新发展-特高建设—工程师学院—北京国创成形技术工程师学院.doc
3-021049-北京金隅科技学校-职业教育创新发展-教育教学改革-职业院校课堂教学质量提升.doc
4-021049-北京金隅科技学校-改善办学条件-基础设施改造-北京金隅科技学校供热改造工程.doc
5-021049-北京金隅科技学校-雄安新区职业教育帮扶.doc
6-021049-北京金隅科技学校-职业教育创新发展--实训基地建设--建筑装饰实训基地物业方向.doc
7-021049-北京金隅科技学校-机动经费-抚恤金.doc
8-021049-北京金隅科技学校-学生资助-中职国家助学金.doc
9-021049-北京金隅科技学校-学生资助-生活物价补贴.doc
